信息安全工作总结

信息安全工作总结。

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信息安全工作总结(篇1)

       2022年信息安全等级保护工作汇报

       2022年1月20日

       一、加强领导 2022年，根据部里的总体部署，我厅高度重视非涉密重要信息系统的信息安全保护工作。我厅交通信息安全等级保护工作由厅信息安全领导小组负总责，具体工作由厅信息安全领导小组办公室承担，负责厅机关信息系统等级保护工作，并开展对厅直单位的监督指导。根据安排，我厅自2022年以来就开展了信息系统安全等级保护基础调查工作等相关工作，全面开展信息系统安全等级保护，同时通过组织培训等方式，不断提高技术人员的培养，强化信息安全保护能力。

       二、完善制度 为了做好信息系统等级保护工作，根据《信息安全等级保护管理办法》（公通字202243号）的要求，结合我省实际，我厅制定并印发了《福建省交通运输厅信息系统等级保护管理制度》，对交通信息系统安全等级保护工作做出了具体的要求，同时在我厅开展的资源整合和服务工程建设中，根据等级保护要求，编制《厅网络安全系统建设方案》，制订了分步实施计划，并开展了数据库审计测试等前期工作。2

       三、信息等级安全保护基本情况 目前，厅机关已有办公自动化、门户网站及交通地理信息系统等3个系统完成了等级保护备案和测评工作，并根据测评中心的评估报告进行了整改优化，积极加强信息系统安全环境建设，消除安全管理中的薄弱环节。在物理安全方面，机房安装门禁系统，严格管理机房人员进出，消防设施完善，所有设备通过UPS供电。关键网络设备和服务器做到有主有备，确保在发生物理故障时可以及时更换。

       在网络安全方面，我们严格按照内、外网物理隔离的标准建设网络系统，并采用虚拟局域网技术，通过交换机端口的IP绑定，防止非法网络接入；在网络出口以及不同网络互联边界全面部署硬件防火墙，部署日志服务器，记录并留存使用互联网和内部网络地址对应关系；在厅互联网出口部署网络行为管理（智能网关）系统，规范和记录上网行为，合理控制不同应用的网络流量，实现网络带宽动态分配，保障了信息系统正常应用的网络环境。部署入侵防御系统监测、记录网络安全事件。在主机安全方面，终端计算机采用双硬盘及物理隔离卡隔离互联网及政务内网应用，通过部署趋势网络防毒墙网络版，安装360安全卫士等安全软件保障主机系统安全，并且做到系统漏洞补丁及时更新，内网终端全部在政务网注册，重要的应用系统安装了计算机监控与审计系统，实现对主机的USB等外设接口的控制管理，采用KEY用户名密码等方式控制用户登陆行为。对于应用安全，严格做好系统安全测试，配备了专门的漏洞 3 扫描仪定期扫描应用系统漏洞，并按测试结果做好安全修复和加固工作；在网站区，部属入侵防御系统，监测、记录安全事件，及时阻断入侵行为，自部署起已多次成功检测出SQL注入，FTP匿名登录，网站目录遍历，探测主机地址漏洞等。同时还安装网页防篡改系统，保障网站正常运行。在数据安全方面，数据库通过备份系统定期备份，关键数据库服务器采用双机热备份，保证数据库服务器的可用性和高效性，在出现故障时可以快速恢复；数据库的访问按不同用户身份进行严格的权限控制。此外，2022年我厅新建成的福建省卫星定位安全服务等4个系统也

       及时向省网安办履行了申请备案和测评手续，具体测评正在实施中。

       四、建议 信息系统安全等级保护工作责任重大，技术性强，工作量巨大，我省在该项工作上虽然取得一些进展，但是与部、省要求还有相当的差距，在等级保护意识、宣传力度、技术人才的培养和制度的建立上仍然存在问题。建议部里加强工作指导，通过多种方式的等级保护技术交流和培训，提高交通系统各级单位领导及职工的等级保护意识，进一步推进交通系统的信息系统等级保护工作。

信息安全工作总结(篇2)

网络与信息系统安全自查总结报告范文

一、信息安全自查工作组织开展情况

1、成立了信息安全检查行动小组。由台长任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为组员的行动小组，负责对全台的重要信息系统的全面指挥、排查并填记有关报表、建档留存等。

2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、分析，提高了对全台网络与信息安全状况的'掌控。

二、信息安全工作情况

1、8月6日完成信息系统的自查工作部署，并研究制定自查实施方案，根据所承担的业务要求和网络边界安全性对硬盘播出系统、非线性编辑系统、xx有线电视传输系统进行全面的梳理并综合分析。

2、8月7日对硬盘播出系统、非线性编辑系统、xx有线电视传输系统进行了细致的自查工作。

(1)系统安全自查基本情况

硬盘播出系统为实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有dell服务器5台、惠普服务器2台、cisco交换机2台，操作系统均采用windows系统，数据库采用sqlserver，灾备情况为数据级灾备，该系统不与互联网连接。

非线性编辑系统为非实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有dell服务器6台、华为交换机1台，网关采用 unix操作系统，数据库采用sqlserver，灾备情况为数据灾备，该系统不与互联网连接，安全防护策略采用默认规则。

xx有线电视传输系统为实时性系统，对主要业务影响高，灾备情况为数据灾备，该系统不与互联网连接。

(2)、安全管理自查情况

人员管理方面，指定专职信息安全员,成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。

资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。

存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。

(3)、网络与信息安全培训情况

制定了《xx市广播电视台信息安全培训计划》，XX年上半年组织信息安全教育培训2次，接受信息安全培训人数40人，站单位中人数的20%。组织信息安全管理和技术人员参加专业培训4次。

信息安全工作总结(篇3)

按照《卫生和计划生育局关于进一步加强网络与信息安全工作的通知》（卫发[20xx]112号，我中心立即组织开展信息系统安全检查工作，现将自查情况汇报如下：

一、信息安全状况总体评价

我院信息系统运转以来，严格按照上级部门要求，积极完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置能力切实得到提高，保证了本会信息系统持续安全稳定运行。

二、信息安全工作情况

（一）信息安全组织管理

领导重视,机构健全。针对信息系统安全检查工作,理事会高度重视,做到了主要领导亲自抓,主管领导由高宝峰担任,成员由信息科（室）薛炜、姚姚组成,建立健全信息安全工作制度,积极主动开展信息安全自查工作,保证了网络信息工作的良好运行,确保了信息系统的安全。

（二）日常信息安全管理

1、建立了信息系统安全责任制。按责任规定：安全负责人对信息安全负首责，主管领导负总责，具体根据《通知》中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，同时结合我中心实际，今后要在以下几个方面进行整改。

存在不足：一是专业技术人员较少，信息系统安全方面可投入的`力量有限；二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖相关信息系统安全的所有方面；三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。

三、整改方向：

一是要继续加强对干部职工的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

二是要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查。

三是要以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故。

四是要提高信息安全工作的现代化水平，便于进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。

五是要创新安全工作机制，提高两个院区网络信息工作的运行效率，进一步规范办公秩序。

四、对信息安全工作的意见和建议

希望上级部门能够经常组织有关信息系统安全的培训，进一步提升信息系统管理工作人员的专业水平，进一步强化

信息安全工作总结(篇4)

网络安全（CyberSecurity）是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。本站今天为大家精心准备了网络安全和信息化工作总结，希望对大家有所帮助!

网络安全和信息化工作总结

一、加强领导，落实人员保障

乡高度重视网络安全工作，年初召开党委会研究确定乡党委副书记、纪委书记曹英负责本乡网络安全工作，并由乡党政办具体承担网络安全管理工作，任勇兼职网络安全员，保障工作顺利开展。

二、健全制度体系，加强技术防护

年初，由具体承担网络安全管理工作的乡党政办起草了涵盖人员管理、资产管理、采购管理、外包管理、教育培训等方面的网络安全管理制度体系，并在分管领导审定并交乡党委会研究通过后以正式文件形式下发；按照国家网络安全政策和标准规范要求，建立健全了术防护体系及安全防护措施。按照分散管理模式对所有终端计算机、移动存储介质进行管理，各具体管理人员负责各自管理计算机防病毒软件安装、漏洞修复、密码设置管理等安全防护措施的实施，并由乡网络安全处进行监督检查，保障网络安全。

三、健全安全应急体系，加强宣传教育培训

按照国家网络与信息安全事件应急预案要求，建立健全了网络安全应急工作体系。按要求与重点岗位人员签订了安全保密协议，制定了人员离岗离职管理措施，今年全乡无重大网络安全事件发生；采用职工会统一组织学习、空余时间自学等方式对全乡干部进行了网络安全知识培训，各干部职工网络安全意识良好。

四、工作中的不足和困难

一是部分干部职工对网络安全工作的重视还不够，工作中仍存在许多网络安全隐患，如互联网上传输涉密信息等情况；二是由于本乡财政紧张，无充足资金购置密码设备、入侵检测设备、安全审计设备等硬件设备，只能在能力范围内进行网络安全防护，无法做到彻底消除网络安全隐患。

五、下一步工作打算及建议

在今后的'工作中，乡将进一步加大对干部职工的教育培训力度，力争不出现网络安全事件。希望上级部门加大对乡镇网络安全的支持力度，落实经费保障，以便更好的开展工作。

网络安全和信息化工作总结

根据上级关于做好网络安全检查工作的要求，我乡积极组织落实，对网络安全基础设施建设情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况等进行了自查，现将自查工作情况总结如下：

一、为了更好地落实网络安全检查工作，我乡在第一时间制定了网络安全检查工作方案。方案内容包括我乡网络安全开展工作的要求、网络安全检查工作组织领导等，做到工作开展有序可循，以保障网络安全检查工作的有序、顺利、高效地开展。

二、自查工作领导小组的成立为加强网络信息安全管理工作，我乡成立了网络安全和信息化工作领导小组，由党委书记任组长，乡长、分管领导任副组长，下设办公室，办公室设在党政办，做到分工明确，责任具体到人，确保网络信息安全工作顺利实施。

三、目前我乡共有22电脑台，采用防火墙对网络进行保护，均安装了杀毒软件对全乡计算机进行病毒防治；对于网络安全日常管理的重点岗位人员及电脑做好了保密工作；不存在病毒木马等恶意代码的终端计算机；没有发生网络安全事件，网络攻击次数为0。

四、自查工作发现的问题及整改目前，我乡网络安全仍然存在以下几点不足：

一是工作人员安全防范意识较为薄弱；二是对病毒监控能力有待提高；三是专业技术人员少，信息系统安全方面可投入的力量有限，制约着我乡网络安全维护工作；四是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面。

五、改进措施：一是进一步扩大对计算机安全知识的培训面，组织信息员和干部职工进行培训；二是切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，从而提高人员安全防护意；三是以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的信息安全事故。

网络安全和信息化工作总结

市局党组的正确领导和大力支持下，高度重视网络与信息安全工作，确立了“网络与信息安全无小事”的思想理念，专门召开会议部署此项工作，全局迅速行动，开展了严格细致的拉网式自查，保障了各项工作的顺利开展。主要做法是：

一、计算机涉密信息管理情况。

我局加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了内、外网物理隔离，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照局计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。

二、计算机和网络安全情况。

一是网络安全方面。我局严格计算机内、外网分离制度，全局仅有几个科室因工作需要保留外网，其余计算机职能上内网，对于能够上外网的计算机实行专人专管和上网登记制度，并且坚决杜绝计算机磁介质内网外混用的做法，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

二是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。

我局每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现过雷击事故。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。我局网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

四、严格管理、规范设备维护。

我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育，就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训，提高员工计算机技能。同时在全局开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

五、安全制度制定落实情况。

为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；四是定期组织全局人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

六、自查存在的问题及整改意见。

我们在自查过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。

（一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

（二）自查中发现个别人员网络和信息安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强网络和信息安全教育和防范技能训练，让干部职工充分认识到网络和信息安全的重要性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

信息安全工作总结(篇5)

信息安全教师工作总结

近年来，随着互联网的高速发展和信息化进程的迅猛推进，信息安全教育的重要性日益凸显。作为一名信息安全教师，我有幸与学生们共同探索和学习，为他们提供必要的知识和技能，使他们能够更好地面对网络空间中的各种风险和挑战。在过去的一年里，我在教学中不断创新，从中获得了宝贵的经验和收获。

首先，我重视信息安全教育的理论与实践结合。传统的教学方法往往以理论为主，学生容易出现兴趣不浓、学习效果不佳的问题。因此，我采用了活动式教学法，通过案例分析、团队合作和模拟演练等形式，让学生身临其境地感受到信息安全的重要性和实际操作。例如，我组织了一次网络攻防实战演练活动，让学生亲身体验到黑客攻击和网络防御的紧迫性，培养了他们的防范意识和应对能力。

其次，我注重培养学生的创新思维和综合能力。信息安全的领域发展迅速，技术更新换代的速度也非常快，因此，我相信如果学生只满足于掌握传统的知识和技能，将很难在激烈的竞争中立于不败之地。因此，我鼓励学生进行自主学习和探究，引导他们关注最新的技术动态和安全事件，并积极与同行交流和合作。在班级内，我组织了安全科技论坛，每周让学生分享最新的安全技术研究成果，提升了他们的专业水平和自信心。

再次，我注重与学生的沟通与互动。信息安全教育需要面对的是年轻的大学生群体，他们的时间和精力往往被课业和社交活动占据，对于课堂中的教师讲授可能存在一定的抵触情绪。因此，我努力与学生建立起良好的师生关系，成为他们的朋友和指导者。我鼓励学生多提出问题和建议，并积极响应他们的意见和需求。在课堂上，我采用了多媒体技术和互动课堂，与学生互动频繁，注重激发他们参与讨论的积极性和主动性。

最后，我也认识到信息安全教育需要与社会的发展和需求相结合。我积极参与了学校组织的信息安全相关研究项目，并主动与企业和研究机构建立合作关系。我邀请了一些企业的信息安全专家来校讲座，为学生提供实践经验和行业前沿知识。同时，我也带领学生参加一些信息安全竞赛和实践活动，以促使他们将所学知识应用于实际项目中，提升实践能力，并与同行进行交流与合作。

通过这一年的信息安全教育工作，我深刻感受到了教师的职责和使命。我乐于看到学生的成长和进步，也感慨于信息安全教育的重要性和挑战。在未来的工作中，我将继续保持热忱和创新的精神，持续提升自己的教学能力和专业素养，为学生提供更优质的教育和服务，为信息安全事业的发展和国家的网络安全保驾护航。

信息安全工作总结(篇6)

一、信息安全状况总体评价

根据关于对政府信息系统安全检查的通知要求，我局认真进行了检查梳理。现我局共有信息系统总数5个，面向社会公众提供服务的信息系统数2个，委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数1个，经过安

全测评（含风险评估、等级评测），5个系统数均为安全。在系统运行中，无失泄密和受到过病毒木马等恶意代码感染，本部门站未受攻击和篡改（含内嵌恶意代码）。与上一年度相比信息安全工作取得的好的长足的进展，整体信息安全状况良好。

二、20xx年信息安全主要工作情况

（一）信息安全组织管理。我局成立了以吕艳副局长为组长，各个科室负责人为成员的信息安全工作领导小组，全面负责信息安全工作。确定了局办公室为信息安全管理工作的具体承办机构，办公室主任为具体负责人，并指定公文收发员为我局兼职信息安全员。

（二）日常信息安全管理。在人员管理上，认真落实信息安全工作领导小组、安全管理工作的具体承办机构及信息安全员的职责，制定了较为完善的检查信息安全和保密责任制建立并认真严格地落实情况，对于重要涉密电脑和设备，严禁人员在离岗离职信息的情况打开运行。对于违反信息安全管理制度规定造成信息安全事件的认真追究相关人员责任。在资产管理上，办公软件、应用软件等安装与使用情况严格按规定办理，计算机及相关设备维修维护管理、存储设备报废销毁管理按保密相关要求执行，杜绝随意马虎。在运维管理上。信息系统运营和使用按相关权限进行管理、日常运维操作由具体负责人进行操作、定期进行安全日志备份和信息安全分析。委托了昆明众彩科贸有限公司文山分公司运行管理的我局站，在与昆明众彩科贸有限公司文山分公司签订服务协议的同时，明确了相关的安全保密事项和协议。

（三）信息安全防护管理。在办公计算机和移动存储设备安全防护上。计算机采取集中安全管理措施，设置每台计算机账号口令并随时更新。计算机接入互联网实行了实名接入、对计算机

ip和mac地址进行绑定、指定固定上网ip地址，并安装病毒防护软件，定期进行漏洞扫描、病毒木马检测。杜绝在非涉密和涉密信息系统间混用了计算机和移动存储设备，禁止使用了非涉密计算机处理涉密信息等。在站安全防护上，落实网站信息发布审批制度，实行了边界防护、抗拒绝服务攻击、网页防篡改等安全防护设备的部署，定期进行漏洞扫描、木马检测。

（四）信息安全应急管理。根据《云南省网络与信息安全事件应急预案》精神，制定了本部门信息安全应急预案，认真组织开展了相应的宣贯培训。按照应急预案要求明确了昆明众彩科贸有限公司文山分公司为我局的应急技术支援队伍。根据实际需要对重要数据和信息系统进行了灾难备份。

（五）信息安全教育培训。我局领导干部和科室工作人员全员参加信息安全教育培训、掌握信息安全常识和基本技能。对于信息安全管理和技术人员也定期参加信息安全专业培训

三、信息安全检查等方面开展的工作情况

我局经常、制度性地开展信息安全检查，重点是办公计算机和移动存储设备安全防护以及站安全防护。经检查，无失泄密和受到过病毒木马等恶意代码感染，本部门站未受攻击和篡改（含内嵌恶意代码）。我局将严格按照信息安全的相关要求的制度，在下一步的工作中，认真做好信息安全工作

四、对信息安全工作的意见和建议

在信息安全工作中，由于我们的办公计算机公文处理软件为微软的word系统，加之计算机的cpu也不是纯国产，对于信息安全有着一定的安全隐患

信息安全工作总结(篇7)

       信息安全等级保护(二级)信息安全等级保护(二级)备注：其中黑色字体为信息安全等级保护第二级系统要求，蓝色字体为第三级系统等保要求。

       一、物理安全

       1、应具有机房和办公场地的设计/验收文档（机房场地的选址说明、地线连接要求的描述、建筑材料具有相应的耐火等级说明、接地防静电措施）

       2、应具有有来访人员进入机房的申请、审批记录；来访人员进入机房的登记记录

       3、应配置电子门禁系统(三级明确要求)；电子门禁系统有验收文档或产品安全认证资质，电子门禁系统运行和维护记录

       4、主要设备或设备的主要部件上应设置明显的不易除去的标记

       5、介质有分类标识；介质分类存放在介质库或档案室内，磁介质、纸介质等分类存放

       6、应具有摄像、传感等监控报警系统；机房防盗报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房防盗报警系统的运行记录、定期检查和维护记录；

       7、应具有机房监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房监控报警系统的运行记录、定期检查和维护记录

       8、应具有机房建筑的避雷装置；通过验收或国家有关部门的技术检测；

       9、应在电源和信号线上增加有资质的防雷保安器；具有防雷检测资质的检测部门对防雷装置的检测报告

       10、应具有自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统；自动消防系统的运行记录、检查和定期维护记录；消防产品有效期合格；自动消防系统是经消防检测部门检测合格的产品

       11、应具有除湿装置；空调机和加湿器；温湿度定期检查和维护记录

       12、应具有水敏感的检测仪表或元件；对机房进行防水检测和报警；防水检测装置的运行记录、定期检查和维护记录

       13、应具有温湿度自动调节设施；温湿度自动调节设施的运行记录、定期检查和维护记录

       14、应具有短期备用电力供应设备（如UPS）；短期备用电力供应设备的运行记录、定期检查和维护记录

       15、应具有冗余或并行的电力电缆线路（如双路供电方式）

       16、应具有备用供电系统（如备用发电机）；备用供电系统运行记录、定期检查和维护记录

       二、安全管理制度

       1、应具有对重要管理操作的操作规程，如系统维护手册和用户操作规程

       2、应具有安全管理制度的制定程序：

       3、应具有专门的部门或人员负责安全管理制度的制定（发布制度具有统一的格式，并进行版本控制）

       4、应对制定的安全管理制度进行论证和审定，论证和审定方式如何（如召开评审会、函审、内部审核等），应具有管理制度评审记录

       5、应具有安全管理制度的收发登记记录，收发应通过正式、有效的方式（如正式发文、领导签署和单位盖章等）----安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记。

       6、信息安全领导小组定期对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定，审定周期多长。（安全管理制度体系的评审记录）

       7、系统发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术基础结构和组织结构等发生变更时应对安全管理制度进行检查，对需要改进的制度进行修订。（应具有安全管理制度修订记录）

       三、安全管理机构

       1、应设立信息安全管理工作的职能部门

       2、应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人

       3、应设立机房管理员、系统管理员、网络管理员、安全管理员等重要岗位（分工明确，各司其职），数量情况（管理人员名单、岗位与人员对应关系表）

       4、安全管理员应是专职人员

       5、关键事物需要配备2人或2人以上共同管理，人员具体配备情况如何。

       6、应设立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组（最高领导是否由单位主管领导委任或授权的人员担任）

       7、应对重要信息系统活动进行审批（如系统变更、重要操作、物理访问和系统接入、重要管理制度的制定和发布、人员的配备和培训、产品的采购、外部人员的访问等），审批部门是何部门，审批人是何人。审批程序：

       8、应与其它部门之间及内部各部门管理人员定期进行沟通（信息安全领导小组或者安全管理委员会应定期召开会议）

       9、应组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的安全工作会议文件或会议记录，定期：

       10、信息安全管理委员会或领导小组安全管理工作执行情况的文件或工作记录（如会议记录/纪要，信息安全工作决策文档等）

       11、应与公安机关、电信公司和兄弟单位等的沟通合作（外联单位联系列表）

       12、应与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织等建立沟通、合作机制。

       13、聘请信息安全专家作为常年的安全顾问（具有安全顾问名单或者聘请安全顾问的证明文件、具有安全顾问参与评审的文档或记录）

       14、应组织人员定期对信息系统进行安全检查（查看检查内容是否包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况）

       15、应定期进行全面安全检查（安全检查是否包含现行技术措施有效性和管理制度执行情况等方面、具有安全检查表格，安全检查报告，检查结果通告记录）

       四、人员安全管理

       1、何部门/何人负责安全管理和技术人员的录用工作（录用过程）

       2、应对被录用人的身份、背景、专业资格和资质进行审查，对技术人员的技术技能进行考核，技能考核文档或记录

       3、应与录用后的技术人员签署保密协议（协议中有保密范围、保密责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容）

       4、应设定关键岗位，对从事关键岗位的人员是否从内部人员中选拔，是否要求其签署岗位安全协议。

       5、应及时终止离岗人员的所有访问权限（离岗人员所有访问权限终止的记录）

       6、应及时取回离岗人员的各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备等（交还身份证件和设备等的登记记录）

       7、人员离岗应办理调离手续，是否要求关键岗位调离人员承诺相关保密义务后方可离开（具有按照离岗程序办理调离手续的记录，调离人员的签字）

       8、对各个岗位人员应定期进行安全技能考核；具有安全技能考核记录，考核内容要求包含安全知识、安全技能等。

       9、对关键岗位人员的安全审查和考核与一般岗位人员有何不同，审查内容是否包括操作行为和社会关系等。

       10、应对各类人员（普通用户、运维人员、单位领导等）进行安全教育、岗位技能和安全技术培训。

       11、应针对不同岗位制定不同的培训计划，并按照计划对各个岗位人员进行安全教育和培训（安全教育和培训的结果记录，记录应与培训计划一致）

       12、外部人员进入条件（对哪些重要区域的访问须提出书面申请批准后方可进入），外部人员进入的访问控制（由专人全程陪同或监督等）

       13、应具有外部人员访问重要区域的书面申请

       14、应具有外部人员访问重要区域的登记记录（记录描述了外部人员访问重要区域的进入时间、离开时间、访问区域、访问设备或信息及陪同人等）

       五、系统建设管理

       1、应明确信息系统的边界和安全保护等级（具有定级文档，明确信息系统安全保护等级）

       2、应具有系统建设/整改方案

       3、应授权专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划，由何部门/何人负责

       4、应具有系统的安全建设工作计划（系统安全建设工作计划中明确了近期和远期的安全建设计划）

       5、应组织相关部门和有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略等相关配套文件进行论证和审定（配套文件的论证评审记录或文档）

       6、应对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略等相关配套文件应定期进行调整和修订

       7、应具有总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的维护记录或修订版本

       8、应按照国家的相关规定进行采购和使用系统信息安全产品

       9、安全产品的相关凭证，如销售许可等，应使用符合国家有关规定产品

       10、应具有专门的部门负责产品的采购

       11、采购产品前应预先对产品进行选型测试确定产品的候选范围，形成候选产品清单，是否定期审定和更新候选产品名单

       12、应具有产品选型测试结果记录和候选产品名单及更新记录（产品选型测试结果文档）

       13、应具有软件设计相关文档，专人保管软件设计的相关文档，应具有软件使用指南或操作手册

       14、对程序资源库的修改、更新、发布应进行授权和批准

       15、应具有程序资源库的修改、更新、发布文档或记录

       16、软件交付前应依据开发协议的技术指标对软件功能和性能等进行验收检测

       17、软件安装之前应检测软件中的恶意代码（该软件包的恶意代码检测报告），检测工具是否是第三方的商业产品

       18、应具有软件设计的相关文档和使用指南

       19、应具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等开发文档

       20、应指定专门部门或人员按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制

       21、应具有工程实施过程应按照实施方案形成各种文档，如阶段性工程进程汇报报告，工程实施方案

       22、在信息系统正式运行前，应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试（第三方测试机构出示的系统安全性测试验收报告）

       23、应具有工程测试验收方案（测试验收方案与设计方案或合同要求内容一致）

       24、应具有测试验收报告

       25、应指定专门部门负责测试验收工作（具有对系统测试验收报告进行审定的意见）

       26、根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点（系统交付清单）

       27、应具有系统交付时的技术培训记录

       28、应具有系统建设文档（如系统建设方案）、指导用户进行系统运维的文档（如服务器操作规程书）以及系统培训手册等文档。

       29、应指定部门负责系统交付工作

       30、应具有与产品供应商、软件开发商、系统集成商、系统运维商和等级测评机构等相关安全服务商签订的协议（文档中有保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容

       31、选定的安全服务商应提供一定的技术培训和服务

       32、应与安全服务商签订的服务合同或安全责任合同书

       11、采购产品前应预先对产品进行选型测试确定产品的候选范围，形成候选产品清单，是否定期审定和更新候选产品名单

       12、应具有产品选型测试结果记录和候选产品名单及更新记录（产品选型测试结果文档）

       13、应具有软件设计相关文档，专人保管软件设计的相关文档，应具有软件使用指南或操作手册

       14、对程序资源库的修改、更新、发布应进行授权和批准

       15、应具有程序资源库的修改、更新、发布文档或记录

       16、软件交付前应依据开发协议的技术指标对软件功能和性能等进行验收检测

       17、软件安装之前应检测软件中的恶意代码（该软件包的恶意代码检测报告），检测工具是否是第三方的商业产品

       18、应具有软件设计的相关文档和使用指南

       19、应具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等开发文档

       20、应指定专门部门或人员按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制

       21、应具有工程实施过程应按照实施方案形成各种文档，如阶段性工程进程汇报报告，工程实施方案

       22、在信息系统正式运行前，应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试（第三方测试机构出示的系统安全性测试验收报告）

       23、应具有工程测试验收方案（测试验收方案与设计方案或合同要求内容一致）

       24、应具有测试验收报告

       25、应指定专门部门负责测试验收工作（具有对系统测试验收报告进行审定的意见）

       26、根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点（系统交付清单）

       27、应具有系统交付时的技术培训记录

       28、应具有系统建设文档（如系统建设方案）、指导用户进行系统运维的文档（如服务器操作规程书）以及系统培训手册等文档。

       29、应指定部门负责系统交付工作

       30、应具有与产品供应商、软件开发商、系统集成商、系统运维商和等级测评机构等相关安全服务商签订的协议（文档中有保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容

       31、选定的安全服务商应提供一定的技术培训和服务

       32、应与安全服务商签订的服务合同或安全责任合同书

       六、系统运维管理

       1、应指定专人或部门对机房的基本设施（如空调、供配电设备等）进行定期维护，由何部门/何人负责。

       2、应具有机房基础设施的维护记录，空调、温湿度控制等机房设施定期维护保养的记录

       3、应指定部门和人员负责机房安全管理工作

       4、应对办公环境保密性进行管理（工作人员离开座位确保终端计算机退出登录状态、桌面上没有包含敏感信息的纸档文件）

       5、应具有资产清单（覆盖资产责任人、所属级别、所处位置、所处部门等方面）

       6、应指定资产管理的责任部门或人员

       7、应依据资产的重要程度对资产进行标识

       8、介质存放于何种环境中，应对存放环境实施专人管理（介质存放在安全的环境（防潮、防盗、防火、防磁，专用存储空间））

       9、应具有介质使用管理记录，应记录介质归档和使用等情况（介质存放、使用管理记录）

       10、对介质的物理传输过程应要求选择可靠传输人员、严格介质的打包（如采用防拆包装置）、选择安全的物理传输途径、双方在场交付等环节的控制

       11、应对介质的使用情况进行登记管理，并定期盘点（介质归档和查询的记录、存档介质定期盘点的记录）

       12、对送出维修或销毁的介质如何管理，销毁前应对数据进行净化处理。（对带出工作环境的存储介质是否进行内容加密并有领导批准。对保密性较高的介质销毁前是否有领导批准）（送修记录、带出记录、销毁记录）

       13、应对某些重要介质实行异地存储，异地存储环境是否与本地环境相同（防潮、防盗、防火、防磁，专用存储空间）

       14、介质上应具有分类的标识或标签

       15、应对各类设施、设备指定专人或专门部门进行定期维护。

       16、应具有设备操作手册

       17、应对带离机房的信息处理设备经过审批流程，由何人审批（审批记录）

       18、应监控主机、网络设备和应用系统的运行状况等

       19、应有相关网络监控系统或技术措施能够对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警

       20、应具有日常运维的监控日志记录和运维交接日志记录

       21、应定期对监控记录进行分析、评审

       22、应具有异常现象的现场处理记录和事后相关的分析报告

       23、应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等相关事项进行集中管理

       24、应指定专人负责维护网络安全管理工作

       25、应对网络设备进行过升级，更新前应对现有的重要文件是否进行备份（网络设备运维维护工作记录）

       26、应对网络进行过漏洞扫描，并对发现的漏洞进行及时修补。

       27、对设备的安全配置应遵循最小服务原则，应对配置文件进行备份（具有网络设备配置数据的离线备份）

       28、系统网络的外联种类（互联网、合作伙伴企业网、上级部门网络等）应都得到授权与批准，由何人/何部门批准。应定期检查违规联网的行为。

       29、对便携式和移动式设备的网络接入应进行限制管理

       30、应具有内部网络外联的授权批准书，应具有网络违规行为（如拨号上网等）的检查手段和工具。

       31、在安装系统补丁程序前应经过测试，并对重要文件进行备份。

       32、应有补丁测试记录和系统补丁安装操作记录

       33、应对系统管理员用户进行分类（比如：划分不同的管理角色，系统管理权限与安全审计权限分离等）

       34、审计员应定期对系统审计日志进行分析（有定期对系统运行日志和审计数据的分析报告）

       35、应对员工进行基本恶意代码防范意识的教育，如告知应及时升级软件版本（对员工的恶意代码防范教育的相关培训文档）

       36、应指定专人对恶意代码进行检测，并保存记录。

       37、应具有对网络和主机进行恶意代码检测的记录

       38、应对恶意代码库的升级情况进行记录（代码库的升级记录），对各类防病毒产品上截获的恶意代码是否进行分析并汇总上报。是否出现过大规模的病毒事件，如何处理

       39、应具有恶意代码检测记录、恶意代码库升级记录和分析报告 40、应具有变更方案评审记录和变更过程记录文档。

       41、重要系统的变更申请书，应具有主管领导的批准

       42、系统管理员、数据库管理员和网络管理员应识别需定期备份的业务信息、系统数据及软件系统（备份文件记录）

       43、应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性

       44、应有系统运维过程中发现的安全弱点和可疑事件对应的报告或相关文档

       45、应对安全事件记录分析文档

       46、应具有不同事件的应急预案

       47、应具有应急响应小组，应具备应急设备并能正常工作，应急预案执行所需资金应做过预算并能够落实。

       48、应对系统相关人员进行应急预案培训（应急预案培训记录）

       49、应定期对应急预案进行演练（应急预案演练记录）50、应对应急预案定期进行审查并更新

       51、应具有更新的应急预案记录、应急预案审查记录。